- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Nro. de Timbrado
12941659
Monto de la Factura
₲ 30.119.000
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.369.908
IVA
₲ 2.738.091
Retención DNCP
₲ 106.238
Retención IVA
₲ 821.427
Retención Renta
₲ 821.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
16-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164580
Monto Contrato
₲ 30.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.119.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.369.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352990
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia