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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032930
Nro. de Timbrado
12487566
Monto de la Factura
₲ 706.380
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.811
IVA
₲ 64.216
Retención DNCP
₲ 2.569
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157947
Monto Contrato
₲ 706.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS - CÓD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias