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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007338
Nro. de Timbrado
13265017
Monto de la Factura
₲ 7.760.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.309.355
IVA
₲ 705.455
Retención DNCP
₲ 27.372
Retención IVA
₲ 211.637
Retención Renta
₲ 211.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160536
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.281.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas