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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Nro. de Timbrado
12524126
Monto de la Factura
₲ 67.337.900
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.427.405
IVA
₲ 6.121.627
Retención DNCP
₲ 237.519
Retención IVA
₲ 1.836.488
Retención Renta
₲ 1.836.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161826
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.930.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.804.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales