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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000714
Nro. de Timbrado
13224069
Monto de la Factura
₲ 14.420.700
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.583.250
IVA
₲ 1.320.973
Retención DNCP
₲ 50.866
Retención IVA
₲ 393.292
Retención Renta
₲ 393.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161826
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.930.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.804.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales