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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Nro. de Timbrado
12672365
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.124.084
IVA
₲ 494.545
Retención DNCP
₲ 19.188
Retención IVA
₲ 148.364
Retención Renta
₲ 148.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
97/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164439
Monto Contrato
₲ 5.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.124.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales