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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 5.269.350
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.056
IVA
₲ 479.032
Retención DNCP
₲ 18.778
Retención IVA
₲ 143.710
Retención Renta
₲ 95.806
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156540
Monto Contrato
₲ 5.269.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.269.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.011.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342302
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil