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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002284
Nro. de Timbrado
13455507
Monto de la Factura
₲ 5.646.999
Nro. de Orden de Pago
3437
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.319.062
IVA
₲ 513.364
Retención DNCP
₲ 19.919
Retención IVA
₲ 154.009
Retención Renta
₲ 154.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
114/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167251
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.268.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.342.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria