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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002423
Nro. de Timbrado
13455507
Monto de la Factura
₲ 10.232.164
Nro. de Orden de Pago
3783
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.637.954
IVA
₲ 930.197
Retención DNCP
₲ 36.092
Retención IVA
₲ 279.059
Retención Renta
₲ 279.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
114/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167251
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.268.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.342.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria