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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006055
Nro. de Timbrado
12517613
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161481
Monto Contrato
₲ 24.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.940.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para los Proyectos CONACYT 14-POS-004, PINV15-040, PINV15-217
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado