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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000900
Nro. de Timbrado
12755156
Monto de la Factura
₲ 2.262.300
Nro. de Orden de Pago
3519
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.074
IVA
₲ 205.664
Retención DNCP
₲ 8.226
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161269
Monto Contrato
₲ 10.667.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.667.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.678.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria