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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015689
Nro. de Timbrado
13241750
Monto de la Factura
₲ 23.674.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.299.185
IVA
₲ 2.152.182
Retención DNCP
₲ 83.505
Retención IVA
₲ 645.655
Retención Renta
₲ 645.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162954
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.074.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.723.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351017
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas