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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015654
Nro. de Timbrado
13241750
Monto de la Factura
₲ 21.220.500
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.988.168
IVA
₲ 1.929.136
Retención DNCP
₲ 74.850
Retención IVA
₲ 578.741
Retención Renta
₲ 578.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162954
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.074.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.723.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351017
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas