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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000572
Nro. de Timbrado
12977943
Monto de la Factura
₲ 8.694.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.189.116
IVA
₲ 790.364
Retención DNCP
₲ 30.666
Retención IVA
₲ 237.109
Retención Renta
₲ 237.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163065
Monto Contrato
₲ 8.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.694.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.189.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil