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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005138
Nro. de Timbrado
12792845
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. de Orden de Pago
2133
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.743.156
IVA
₲ 1.218.182
Retención DNCP
₲ 47.753
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156693
Monto Contrato
₲ 55.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.562.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud