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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006027
Nro. de Timbrado
13000872
Monto de la Factura
₲ 42.370.000
Nro. de Orden de Pago
2164
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.819.349
IVA
₲ 3.851.818
Retención DNCP
₲ 149.451
Retención IVA
₲ 1.155.545
Retención Renta
₲ 1.155.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.090.110
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156693
Monto Contrato
₲ 55.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.562.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud