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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010280
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 18.999.970
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157763
Monto Contrato
₲ 18.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.999.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-484 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias