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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062766
Nro. de Timbrado
12480660
Monto de la Factura
₲ 21.860.000
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.590.530
IVA
₲ 1.987.273
Retención DNCP
₲ 77.106
Retención IVA
₲ 596.182
Retención Renta
₲ 596.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162511
Monto Contrato
₲ 21.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.590.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTES Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales