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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032174
Nro. de Timbrado
12684286
Monto de la Factura
₲ 4.793.500
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.531
IVA
₲ 435.773
Retención DNCP
₲ 17.082
Retención IVA
₲ 130.732
Retención Renta
₲ 87.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156536
Monto Contrato
₲ 7.093.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.093.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.724.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342302
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil