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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004510
Nro. de Timbrado
12898885
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
000036
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159465
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.991.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343786
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado