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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0029329
Nro. de Timbrado
12448843
Monto de la Factura
₲ 13.604.640
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.814.581
IVA
₲ 1.236.785
Retención DNCP
₲ 47.987
Retención IVA
₲ 371.036
Retención Renta
₲ 371.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
67/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161828
Monto Contrato
₲ 13.604.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.604.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.814.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350977
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales