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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Nro. de Timbrado
13304820
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.915.380
IVA
₲ 1.150.000
Retención DNCP
₲ 44.620
Retención IVA
₲ 345.000
Retención Renta
₲ 345.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162956
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.915.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para UPS e Impresora para tarjetas plásticas, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas