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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Nro. de Timbrado
13069542
Monto de la Factura
₲ 5.632.700
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.305.594
IVA
₲ 512.064
Retención DNCP
₲ 19.868
Retención IVA
₲ 153.619
Retención Renta
₲ 153.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164099
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.487.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.820.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339342
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas