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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Nro. de Timbrado
13541138
Monto de la Factura
₲ 5.855.100
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.077
IVA
₲ 532.282
Retención DNCP
₲ 20.653
Retención IVA
₲ 159.685
Retención Renta
₲ 159.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164099
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.487.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.820.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339342
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas