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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Nro. de Timbrado
12497339
Monto de la Factura
₲ 27.190.459
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.857.632
IVA
₲ 2.471.860
Retención DNCP
₲ 96.897
Retención IVA
₲ 741.558
Retención Renta
₲ 494.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153815
Monto Contrato
₲ 27.190.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.190.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.857.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Menores para el Equipamiento de Laboratorio Informático de la Escuela de Contabilidad, Casa Matriz - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas