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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
13039621
Monto de la Factura
₲ 11.501.840
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.833.896
IVA
₲ 1.045.622
Retención DNCP
₲ 40.570
Retención IVA
₲ 313.687
Retención Renta
₲ 313.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158861
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.905.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.673.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343459
Nombre de la Licitación
READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS SEDES DE SAN JUAN BAUTISTA Y QUIINDY DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales