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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Nro. de Timbrado
13168506
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164306
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343086
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA PROYECTOS CONACYT 14-POS-004, PINV 15-217, PINV15-040.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado