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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Nro. de Timbrado
12785313
Monto de la Factura
₲ 4.879.000
Nro. de Orden de Pago
1569
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.595.662
IVA
₲ 443.545
Retención DNCP
₲ 17.210
Retención IVA
₲ 133.064
Retención Renta
₲ 133.064
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"AG CENTER" SA
RUC
80080666-2
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163908
Monto Contrato
₲ 4.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.595.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - PROYECTO CONACYT - CÓD. 29
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias