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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024971
Nro. de Timbrado
12542341
Monto de la Factura
₲ 17.248.000
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.246.362
IVA
₲ 1.568.000
Retención DNCP
₲ 60.838
Retención IVA
₲ 470.400
Retención Renta
₲ 470.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161385
Monto Contrato
₲ 17.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.248.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.246.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales