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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Nro. de Timbrado
12684676
Monto de la Factura
₲ 12.395.000
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.675.189
IVA
₲ 338.045
Retención DNCP
₲ 43.721
Retención IVA
₲ 338.045
Retención Renta
₲ 338.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160815
Monto Contrato
₲ 12.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.675.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas