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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019117
Nro. de Timbrado
128737796
Monto de la Factura
₲ 4.595.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.328.156
IVA
₲ 417.727
Retención DNCP
₲ 16.208
Retención IVA
₲ 125.318
Retención Renta
₲ 125.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163066
Monto Contrato
₲ 4.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.328.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil