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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0037353
Nro. de Timbrado
12317021
Monto de la Factura
₲ 26.477.498
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.179.619
IVA
Retención DNCP
₲ 94.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
007-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156545
Monto Contrato
₲ 26.477.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.273.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.179.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales