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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034215
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 6.250.135
Nro. de Orden de Pago
6195
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.765
IVA
₲ 568.194
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.458
Retención Renta
₲ 113.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158402
Monto Contrato
₲ 6.250.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.250.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.943.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347886
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y software para proyectos financiados por CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA