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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003419
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 2.654.680
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.552
IVA
₲ 241.335
Retención DNCP
₲ 9.460
Retención IVA
₲ 72.401
Retención Renta
₲ 48.267
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158106
Monto Contrato
₲ 2.654.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.654.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347117
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-54 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias