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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Nro. de Timbrado
13721597
Monto de la Factura
₲ 4.947.145
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
10-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.851
IVA
₲ 449.740
Retención DNCP
₲ 17.450
Retención IVA
₲ 134.922
Retención Renta
₲ 134.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153757
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.922.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.508.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camionetas de la Marca HIGER propiedad del RECTORADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado