- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000586
Nro. de Timbrado
16986114
Monto de la Factura
₲ 32.123
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.258
IVA
₲ 2.920
Retención DNCP
₲ 113
Retención IVA
₲ 876
Retención Renta
₲ 876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.992.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.799.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional