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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-000732/3/4/5/6/7
Monto de la Factura
₲ 4.534.000
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.534.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
01-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-169591
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.586.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.586.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356814
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia