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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002965
Monto de la Factura
₲ 7.125.000
Nro. de Orden de Pago
2567
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.125.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Arias de Casaccia
RUC
528123-7
Número de Contrato
08-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-181822
Monto Contrato
₲ 7.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.125.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371315
Nombre de la Licitación
Etiquetas autoadhesivas, habilitacion rodados.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia