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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027081
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 15.180.861
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.436.723
IVA
₲ 1.380.078
Retención DNCP
₲ 54.099
Retención IVA
₲ 414.023
Retención Renta
₲ 276.016
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143410
Monto Contrato
₲ 15.180.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.180.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.436.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328468
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira