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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
12502575
Monto de la Factura
₲ 5.433.750
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.167.398
IVA
₲ 493.977
Retención DNCP
₲ 19.364
Retención IVA
₲ 148.193
Retención Renta
₲ 98.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIA PAOLA VALDEZ HUG
RUC
2871385-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-148745
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.983.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.863.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324228
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Obras Civiles y Equipamientos del Palacio de Justicia de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación