- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Nro. de Timbrado
11912656
Monto de la Factura
₲ 14.935.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.202.914
IVA
₲ 1.357.727
Retención DNCP
₲ 53.223
Retención IVA
₲ 407.318
Retención Renta
₲ 271.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142671
Monto Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.202.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central