- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001646
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 2.404.100
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.255
IVA
₲ 218.555
Retención DNCP
₲ 8.567
Retención IVA
₲ 65.567
Retención Renta
₲ 43.711
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-146794
Monto Contrato
₲ 2.404.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira