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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001629
Nro. de Timbrado
12046718
Monto de la Factura
₲ 1.162.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.041
IVA
₲ 105.636
Retención DNCP
₲ 4.141
Retención IVA
₲ 31.691
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.127
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138928
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.831.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.592.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro