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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004476
Nro. de Timbrado
12094004
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.379.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.928.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción