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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001453
Nro. de Timbrado
12418155
Monto de la Factura
₲ 8.152.450
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.752.832
IVA
₲ 741.132
Retención DNCP
₲ 29.052
Retención IVA
₲ 222.340
Retención Renta
₲ 148.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149320
Monto Contrato
₲ 16.220.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.220.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.425.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331463
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CERA, DETERGENTE, ESCOBAS, BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción