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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Nro. de Timbrado
11796347
Monto de la Factura
₲ 2.469.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.973
IVA
₲ 224.455
Retención DNCP
₲ 8.799
Retención IVA
₲ 67.337
Retención Renta
₲ 44.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141329
Monto Contrato
₲ 97.552.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.547.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.965.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción