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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106915
Nro. de Timbrado
12918942
Monto de la Factura
₲ 1.801.000
Nro. de Orden de Pago
5186
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.451
IVA
₲ 163.727
Retención DNCP
₲ 6.549
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-137732
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.340.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322125
Nombre de la Licitación
ADQ DE SELLOS PARA OFICINA/CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa