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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Nro. de Timbrado
12469031
Monto de la Factura
₲ 91.400.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.919.739
IVA
₲ 8.309.091
Retención DNCP
₲ 325.716
Retención IVA
₲ 2.492.727
Retención Renta
₲ 1.661.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149858
Monto Contrato
₲ 91.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.919.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338468
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE COMPRESOR DE AIRE Y DETECTORES DE HUMO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones