- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015357
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 2.642.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.512.494
IVA
₲ 240.182
Retención DNCP
₲ 9.415
Retención IVA
₲ 72.055
Retención Renta
₲ 48.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-146796
Monto Contrato
₲ 2.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.642.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.512.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira