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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 23.700.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.538.269
IVA
₲ 2.154.545
Retención DNCP
₲ 84.458
Retención IVA
₲ 646.364
Retención Renta
₲ 430.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142071
Monto Contrato
₲ 23.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.538.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA Y BAFLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira